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历史招中标信息744条
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****点击查看关于PU/PVC****点击查看超市采购项目 （项目编号:****点击查看 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于PU/PVC****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:刘元法
项目联系电话:0906-****点击查看071
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:654326
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**县幸福街综合办公楼
采购单位联系人和联系方式:尹银登:196****点击查看6306
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看21491
采购单位预算编码:012001
三、成交信息
成交日期:2024年12月9日
总成交金额（元）:2409 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区**阿****点击查看教育局家属楼3号门面房 | 2409.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 得力 3164 PU/PVC笔记本 25K 活页记事本 100张/本 黑色 | 得力/deli | 3164 | 6 | 30.0 | 180.0 | |
| 2 | 齐心 EB411 票夹/长尾夹 彩色长尾夹票夹 | 齐心/Comix | EB411 | 3 | 24.0 | 72.0 | |
| 3 | 晨光 MG7104 胶水 固体胶 | 晨光/M G | MG7104 | 16 | 6.0 | 96.0 | |
| 4 | 晨光 ADMN4279 文件夹 | 晨光/M G | ADMN4279 | 13 | 20.0 | 260.0 | |
| 5 | 斯图 会议记录本 | 斯图 | B5 会议记录簿 | 4 | 6.0 | 24.0 | |
| 6 | 得力 7536 橡皮擦 | 得力/deli | 7536 | 8 | 1.0 | 8.0 | |
| 7 | 齐心 A1158 文件袋 | 齐心/Comix | A1158 | 30 | 1.5 | 45.0 | |
| 8 | 得力 7757 卡纸 | 得力/deli | 7757 | 4 | 40.0 | 160.0 | |
| 9 | 得力 7757 卡纸 | 得力/deli | 7757 | 4 | 40.0 | 160.0 | |
| 10 | 晨光 报告夹 | 晨光/M G | ADM94520 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
| 11 | 得力 S18 中性笔 | 得力/deli | S18 | 2 | 36.0 | 72.0 | |
| 12 | 得力 30249 胶带 | 得力/deli | 30249 | 7 | 10.0 | 70.0 | |
| 13 | 晨光 ADM94817 档案盒A4 | 晨光/M G | ADM94817 | 36 | 12.0 | 432.0 | |
| 14 | 得力 5618 得力/deli 三格收纳A4-75mm档案盒/文件盒/资料盒 蓝色 5618 | 得力/deli | 5618 | 24 | 15.0 | 360.0 | |
| 15 | 得力（deli） 0012 通用订书针1000枚/盒装 | 得力/deli | 0012 | 7 | 3.0 | 21.0 | |
| 16 | 公牛插板 | 公牛/BULL | GN-403 | 2 | 110.0 | 220.0 | |
| 17 | 南孚 碱性5号 电池 | 南孚/NANFU | 5号电池2粒装 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
| 18 | 得力文件筐（五联） | 得力/deli | 9837 | 3 | 48.0 | 144.0 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
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