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****点击查看****点击查看**电子卖场完成协议供货直购采购，采购结果确认如下：
一、项目概述采购编号：****点击查看
采购单位：****点击查看
所属区域：**市本级
预算金额(元)：911.00
成交时间：2025-08-26 10:54:42
采购人联系方式：刘婧/158****点击查看0738
采购计划备案书/核准书编号：SCPL-610202-2025-35075
采购方式：****点击查看超市直购)
二、采购结果成交供应商：****点击查看
成交时间：2025-08-26 10:54:42
成交金额：911.00，大写(人民币)：玖佰壹拾壹元整。
| 1 | 中华复印纸 | A4/70克 | ￥185.0000 | 2 | ￥370.00 |
| 2 | 硒鼓 | 12A | ￥90.0000 | 3 | ￥270.00 |
| 3 | 垃圾桶18821 | 18821 | ￥28.0000 | 1 | ￥28.00 |
| 4 | 得力（deli） 得力8552ES 41mm彩色长尾夹 1盒装24只 | 8552ES | ￥22.0000 | 1 | ￥22.00 |
| 5 | 订书机 | 0414 | ￥18.0000 | 1 | ￥18.00 |
| 6 | 拖把 | 133 | ￥15.0000 | 1 | ￥15.00 |
| 7 | 得力3.5cm档案盒5622 | 5622 | ￥12.0000 | 10 | ￥120.00 |
| 8 | 剪刀 得力0603 不锈钢 1 | 0603 | ￥7.0000 | 2 | ￥14.00 |
| 9 | 得力(deli)办公会议白板笔 可擦易擦黑色 （单位：1支） | 6811 | ￥2.0000 | 7 | ￥14.00 |
| 10 | 回形针 | 0018 | ￥2.0000 | 10 | ￥20.00 |
| 11 | 得力0012订书钉12#(10000枚/10盒/包) | 0012 | ￥2.0000 | 10 | ￥20.00 |
| 合计 | ￥911.00 大写（人民币）: 玖佰壹拾壹元整 | ||||
采购单位：****点击查看
2025年08月27日
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