一、合同编号:NMGZFCG-HT-2026-{****点击查看10164
二、合同名称:****点击查看印刷服务定点服务采购合同
三、项目编号:****点击查看
四、项目名称:****点击查看印刷服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方):****点击查看
地址:**自治区_**市_****点击查看政府党政综合楼
联系方式:158****点击查看3139
供应商(乙方):****点击查看
地址:**自治区**市****点击查看镇**巷西段北侧
联系方式:131****点击查看5758
六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
| 1 | 文件袋,采购数量:200.0000; | 200(个) | 2.00 | 400.00 |
| 2 | 牛皮纸袋,采购数量:100.0000; | 100(个) | 3.00 | 300.00 |
| 3 | 信封,采购数量:400.0000; | 400(个) | 1.00 | 400.00 |
| 4 | 条幅,采购数量:13.0000; | 13(个) | 120.00 | 1560.00 |
| 5 | 红头,采购数量:700.0000; | 700(个) | 1.00 | 700.00 |
合同金额: 3360.00元,大写(人民币):叁仟叁佰陆拾元整
七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
| 1 | 文件袋,采购数量:200.0000; | 200(个) | 2.00 | 400.00 |
| 2 | 牛皮纸袋,采购数量:100.0000; | 100(个) | 3.00 | 300.00 |
| 3 | 信封,采购数量:400.0000; | 400(个) | 1.00 | 400.00 |
| 4 | 条幅,采购数量:13.0000; | 13(个) | 120.00 | 1560.00 |
| 5 | 红头,采购数量:700.0000; | 700(个) | 1.00 | 700.00 |
合同金额: 3360.00元,大写(人民币):叁仟叁佰陆拾元整
八、验收日期:2026年10月08日
九、验收组成员:刚嘎乌拉
十、验收意见:同意
十一、其他补充事宜:同意
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2026年10月08日